中共漯河市委政法委员会2016年度部门决算公开
投稿单位：未知 编辑：长安网 发布日期：2017-12-06 21:11
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第一部分 概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 中共漯河市委政法委员会2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中共漯河市委政法委员会 2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共漯河市委政法委员会概况
一、中共漯河市委政法委员会主要职责
（一）根据党中央的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法各部门的思想和行动，保证中央、市委的部署和决策在政法部门的贯彻实施。
（二）研究和处理政法工作中的重大问题，对一定时间内的政法工作做出全面部署，并督促贯彻实施。
（三）组织、指导、协调全市维护社会稳定工作。
（四）检查监督政法部门执行法律、法规和贯彻执行党的路线、方针、政策情况，结合实际，研究制定严格执法、落实党的方针、政策的具体措施。
（五）支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究和协调有争议的重大、疑难案件。
（六）研究和制定全市社会治安综合治理方针、政策及实施方案，供市委、市政府决策。组织、协调各县区、各部门社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。
（七）组织推动全市政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题。
（八）指导和推动政法部门党的建设，研究制定加强领政法部门领导班子建设、政法队伍建设的措施，协助党委及组织部门考察、管理政法部门的干部，协助纪检、监察部门查处政法系统干警违法违纪案件。
（九）指导各县、区委政法委（综治办）的工作
（十）完成省委政法委（省综治办）和市委交办的其他工作任务。
二、中共漯河市委政法委员会决算单位构成
纳入漯河市政法委2016年度决算汇编范围的单位包括委机关及1个委属事业单位决算，具体是：漯河市政法委本级、漯河市法学会。
第二部分 中共漯河市委政法委员会机关2016 年度部门决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中共河南省委政法委员会2016 年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计1616.92万元，支出总计1469.84万元，与2015年相比，收入减少234.40万元，减少12.66%，支出减少337.35万元，减少18.67%，主要原因为邮电费、差旅费、会议费、招待费、公车运行维护费、其他商品服务支出均下降。
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计 1616.92万元，其中：财政拨款收入1481.14万元，占91.60%；其他收入135.78万元，占8.40%。
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计1469.84万元，其中：基本支出641.99万元，占43.68%；项目支出827.85万元，占56.32%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年财政拨款收入总计 1481.14万元，支出总计1384.31 万元，与 2015 年相比，收入减少 369.60 万元，减少19.97%，支出减少422.39万元，减少23.38%。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016 年一般公共预算财政拨款支出 1384.31万元，占支出合计的94.18%。与 2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少422.39万元，减少 23.38%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016 年度一般公共预算财政拨款支出1384.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1111.75万元，占80.31%；公共安全支出115.00万元，占8.31%；社会保障和就业支出58.65万元，占4.24%；医疗卫生和计划生育支出29.49万元，占2.12%；交通运输支出37.50万元，占2.71%；住房保障支出 31.92万元，占 2.31%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1318.89 万元，支出决算为 1384.31万元，完成年初预算的104.96%。决算大于预算数的主要原因：工资、医保增长。
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为292.50万元，支出决算为318.18万元，完成年初预算的108.78%。决算数大于预算数的主要原因是工资增长。
2．事业运行。年初预算为 67.64 万元，支出决算为 58.73万元，完成年初预算的 86.83%。决算数小于预算数的主要原因是工资减少。
3．其他共产党事务支出。年初预算为789万元，支出决算为 727.44万元，完成年初预算的92.2%。决算数小于预算数的主要原因是，司法救助经费支出减少。
4．医疗卫生和计划生育支出。年初预算为29.49 万元，支出决算为29.49万元，完成年初预算的 100%。
5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为31.92万元，支出决算为 31.92 万元，完成年初预算的 100%。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出556.46 万元，其中：人员经费448.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、其他社会保障缴费、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费108.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为40.70万元，支出决算为125.43万元，完成预算的308.18%，其中：公务用车购置费支出决算为102.22万元，完成预算的102.22%，决算数大于预算数的主要原因是2014年市政府财政拨付专款用于给市保安公司购买33辆电动巡逻车，购车专款于2016年计入市委政法委账务；公务用车运行维护费支出决算为15.41万元，完成预算的58.15%，决算数小于预算数的主要原因是：公车制度改革，机关车辆减少。公务接待费支出决算为7.8万元,完成预算的54.93%，公务接待费支出减少的主要原因是公务接待人次减少。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加38.35万元，上升44.04%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加38.73万元，上升49.09%；公务接待费支出决算减少0.38万元，下降4.65%。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2014年市政府财政拨付专款用于给市保安公司购买33辆电动巡逻车，购车专款于2016年计入市委政法委账务；公务接待费支出减少的主要原因是公务接待人次减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算117.63万元，占93.79%；公务接待费支出决算7.8万元，占6.21%。具体情况如下：
1．公务用车购置及运行费支出117.63万元。其中：公务用车购置支出为102.22万元，2014年市政府财政拨付专款用于给市保安公司购买33辆电动巡逻车，购车专款于2016年计入市委政法委账务。公务用车运行支出15.41万元，主要用于日常车辆运行维护保养等。2016年期末，公车改革后漯河市委政法委开支财政拨款的一般公务用车保有量为2辆。
2．公务接待费支出7.8万元。2016年公务接待全部为国内公务接待，共接待43次，人数400人。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。 2016年度机关运行经费支出108.10万元，比2015年减少75.33万元，下降41.07%。
（二）国有资产占用情况。
2016年期末，车改后漯河市委政法委共有车辆2辆，全部为一般公务用车。
第一部分 概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 中共漯河市委政法委员会2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中共漯河市委政法委员会 2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共漯河市委政法委员会概况
一、中共漯河市委政法委员会主要职责
（一）根据党中央的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法各部门的思想和行动，保证中央、市委的部署和决策在政法部门的贯彻实施。
（二）研究和处理政法工作中的重大问题，对一定时间内的政法工作做出全面部署，并督促贯彻实施。
（三）组织、指导、协调全市维护社会稳定工作。
（四）检查监督政法部门执行法律、法规和贯彻执行党的路线、方针、政策情况，结合实际，研究制定严格执法、落实党的方针、政策的具体措施。
（五）支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究和协调有争议的重大、疑难案件。
（六）研究和制定全市社会治安综合治理方针、政策及实施方案，供市委、市政府决策。组织、协调各县区、各部门社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。
（七）组织推动全市政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题。
（八）指导和推动政法部门党的建设，研究制定加强领政法部门领导班子建设、政法队伍建设的措施，协助党委及组织部门考察、管理政法部门的干部，协助纪检、监察部门查处政法系统干警违法违纪案件。
（九）指导各县、区委政法委（综治办）的工作
（十）完成省委政法委（省综治办）和市委交办的其他工作任务。
二、中共漯河市委政法委员会决算单位构成
纳入漯河市政法委2016年度决算汇编范围的单位包括委机关及1个委属事业单位决算，具体是：漯河市政法委本级、漯河市法学会。
第二部分 中共漯河市委政法委员会机关2016 年度部门决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中共河南省委政法委员会2016 年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计1616.92万元，支出总计1469.84万元，与2015年相比，收入减少234.40万元，减少12.66%，支出减少337.35万元，减少18.67%，主要原因为邮电费、差旅费、会议费、招待费、公车运行维护费、其他商品服务支出均下降。
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计 1616.92万元，其中：财政拨款收入1481.14万元，占91.60%；其他收入135.78万元，占8.40%。
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计1469.84万元，其中：基本支出641.99万元，占43.68%；项目支出827.85万元，占56.32%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年财政拨款收入总计 1481.14万元，支出总计1384.31 万元，与 2015 年相比，收入减少 369.60 万元，减少19.97%，支出减少422.39万元，减少23.38%。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016 年一般公共预算财政拨款支出 1384.31万元，占支出合计的94.18%。与 2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少422.39万元，减少 23.38%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016 年度一般公共预算财政拨款支出1384.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1111.75万元，占80.31%；公共安全支出115.00万元，占8.31%；社会保障和就业支出58.65万元，占4.24%；医疗卫生和计划生育支出29.49万元，占2.12%；交通运输支出37.50万元，占2.71%；住房保障支出 31.92万元，占 2.31%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1318.89 万元，支出决算为 1384.31万元，完成年初预算的104.96%。决算大于预算数的主要原因：工资、医保增长。
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为292.50万元，支出决算为318.18万元，完成年初预算的108.78%。决算数大于预算数的主要原因是工资增长。
2．事业运行。年初预算为 67.64 万元，支出决算为 58.73万元，完成年初预算的 86.83%。决算数小于预算数的主要原因是工资减少。
3．其他共产党事务支出。年初预算为789万元，支出决算为 727.44万元，完成年初预算的92.2%。决算数小于预算数的主要原因是，司法救助经费支出减少。
4．医疗卫生和计划生育支出。年初预算为29.49 万元，支出决算为29.49万元，完成年初预算的 100%。
5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为31.92万元，支出决算为 31.92 万元，完成年初预算的 100%。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出556.46 万元，其中：人员经费448.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、其他社会保障缴费、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费108.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为40.70万元，支出决算为125.43万元，完成预算的308.18%，其中：公务用车购置费支出决算为102.22万元，完成预算的102.22%，决算数大于预算数的主要原因是2014年市政府财政拨付专款用于给市保安公司购买33辆电动巡逻车，购车专款于2016年计入市委政法委账务；公务用车运行维护费支出决算为15.41万元，完成预算的58.15%，决算数小于预算数的主要原因是：公车制度改革，机关车辆减少。公务接待费支出决算为7.8万元,完成预算的54.93%，公务接待费支出减少的主要原因是公务接待人次减少。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加38.35万元，上升44.04%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加38.73万元，上升49.09%；公务接待费支出决算减少0.38万元，下降4.65%。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2014年市政府财政拨付专款用于给市保安公司购买33辆电动巡逻车，购车专款于2016年计入市委政法委账务；公务接待费支出减少的主要原因是公务接待人次减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算117.63万元，占93.79%；公务接待费支出决算7.8万元，占6.21%。具体情况如下：
1．公务用车购置及运行费支出117.63万元。其中：公务用车购置支出为102.22万元，2014年市政府财政拨付专款用于给市保安公司购买33辆电动巡逻车，购车专款于2016年计入市委政法委账务。公务用车运行支出15.41万元，主要用于日常车辆运行维护保养等。2016年期末，公车改革后漯河市委政法委开支财政拨款的一般公务用车保有量为2辆。
2．公务接待费支出7.8万元。2016年公务接待全部为国内公务接待，共接待43次，人数400人。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。 2016年度机关运行经费支出108.10万元，比2015年减少75.33万元，下降41.07%。
（二）国有资产占用情况。
2016年期末，车改后漯河市委政法委共有车辆2辆，全部为一般公务用车。
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